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Sistema de Gestão Integrado
Situação atual, declarada com precisão
O Sistema de Gestão Integrado da AXIA Resources está implantado e em operação, com documentação controlada, indicadores apurados e auditoria interna realizada. O processo de certificação está em andamento e, até a emissão dos certificados por organismo acreditado, a AXIA não se declara certificada em nenhuma das normas relacionadas nesta página.
O que é o nosso Sistema de Gestão Integrado
O SGI é o conjunto estruturado de políticas, procedimentos, formulários e registros que organiza como a AXIA Resources planeja, executa, verifica e melhora suas atividades. Ele é integrado porque as seis normas operam sobre a mesma estrutura, o mesmo escopo e os mesmos processos — evitando controles paralelos e informação duplicada.
Normas do escopo de certificação
| Norma | Tema | O que assegura na nossa operação |
|---|---|---|
| ABNT NBR ISO 9001:2015 | Qualidade | Padroniza a prestação dos serviços, define critérios de aceitação, mede a satisfação do cliente e transforma reclamação em melhoria. |
| ABNT NBR ISO 14001:2015 | Meio Ambiente | Identifica aspectos e impactos ambientais, controla resíduos e recursos, mantém o licenciamento em dia e prepara a resposta a emergências. |
| ABNT NBR ISO 37301:2021 | Compliance | Mapeia as obrigações legais, regulatórias e contratuais, avalia riscos de conformidade e mantém canal de relatos com proteção ao relator. |
| ABNT NBR ISO 37001 | Antissuborno | Avalia o risco de suborno por transação e parceiro, aplica due diligence, controla brindes e hospitalidade e registra interações com agentes públicos. |
| ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 | Segurança da Informação | Protege as informações dos serviços e o banco de dados técnico com gestão de acessos, backup testado, monitoramento e resposta a incidentes. |
| ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019 | Privacidade | Estende a segurança da informação à proteção de dados pessoais, com registro das operações, bases legais e atendimento aos direitos dos titulares. |
Complementarmente, a ABNT NBR ISO 45001:2018 (Saúde e Segurança Ocupacional) é aplicada como padrão institucional e obrigação legal, sem pleito de certificação nesta etapa.
Como o sistema é mantido
Documentação controlada
Todo documento é versionado no repositório oficial, com histórico de alterações, elaboração pelo Comitê Multidisciplinar e aprovação da Diretoria registradas.
Desempenho medido
Objetivos com linha de base e meta, indicadores apurados mensalmente até o 5º dia útil e análise de tendência sobre a série.
Auditoria interna
Programa anual proporcional ao risco, com auditor imparcial, amostragem declarada e achados com evidência rastreável.
Análise crítica
A Diretoria analisa periodicamente desempenho, riscos, incidentes, auditorias e melhorias, e registra as decisões em ata.
Ação corretiva
Desvio gera correção imediata, análise de causa, ação com responsável e prazo, e verificação de eficácia antes do encerramento.
Competência
Matriz de competências por função, plano anual de capacitação e verificação de entendimento — não apenas lista de presença.
Governança das funções de controle
As funções exigidas pelas normas e pela legislação estão formalmente designadas, com acesso direto à Diretoria e com suplente externo independente para os casos em que a imparcialidade exija:
| Função | Titular | Fundamento |
|---|---|---|
| Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) | Srta. Nayaara Rodrigues de Brito | LGPD, art. 41 · ISO/IEC 27701:2019, 6.3.1 |
| Compliance Officer | Srta. Nayaara Rodrigues de Brito | ISO 37301:2021, 5.3.2 |
| Responsável pela função antissuborno | Srta. Nayaara Rodrigues de Brito | ISO 37001, 5.3.2 |
| Suplente das três funções | Sr. Sanclé Albuquerque Especialista Externo Independente | Assume obrigatoriamente quando o caso envolver a Diretoria ou a titular |
Repositório da documentação
A documentação do Sistema de Gestão é mantida em repositório controlado, com versionamento automático, histórico de alterações e controle de acesso. A plataforma de treinamento e os registros de competência são mantidos em ambiente próprio de ensino a distância.
Endereços institucionais do Sistema de Gestão
- wiki.axiaresources.com.br — repositório da documentação do SGI: manuais, políticas, procedimentos, formulários e registros
- ead.axiaresources.com.br — plataforma de treinamento, integração e registro de aceites das políticas
O acesso é restrito a colaboradores, terceiros autorizados e auditores designados. Solicitações de acesso para fins de auditoria podem ser encaminhadas para contato@axiaresources.com.br.